英国威廉希尔公司

2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年丰顺县财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

丰顺县财政局内设机构：办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股 、社会保障股、外经金融股、会计股、绩效评价股、监督检查股、资金管理股、人事股、丰顺县国有资产管理办公室、农村财务管理股。

主要职责：贯彻执行法规、制度和方针政策；组织拟订有关规定、制度和管理办法，并监督实施；拟订全县和县本级财政发展、长期规划；编制年度县本级预算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政支出；管理县本级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。。

（二）人员构成情况

按照丰顺县机构编制委员会核定，行政编制44人，事业编制74人，实有人数111人。离退休人员42人，全员财政供给。

二、收入预算说明

2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年收入预算4274.34万元，其中：财政拨款收入4274.34万元，其他收入/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年支出预算4274.34万元，其中：财政拨款支出4274.34万元。

2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年财政拨款支出按用途划分，基本支出1548./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/9万元，占36.22﹪，其中：工资福利支出92/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/.7万元，对个人和家庭的补助18.85万元，商品和服务支出978.54万元；项目支出2726.25万元，占63.78﹪，主要支出项目有：乡镇信息化建设及配套设施81万元；支付银行大小额手续费13万元；国有资产处置及年审、系统建设费34万元；农资、农综、涉税信息、农村财会培训92万元；水利建设项目评审经费1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/万元；“三资”监管、农村三资平台运行维护费5/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/万元；农业综合开发中央财政资金937万元；乡村振兴战略资金937万元；中央专项彩票公益金支持广东社会公益事业发展资金475.25万元；农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费7万元。

2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年政府性基金支出预算/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/万元。

四、三公经费说明

2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年因公出国费用/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/万元，公务用车购置费/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/万元，公务用车运行费7.5万元，公务员接待费9/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/万元，公车改革，减少小车运行费支出，厉行节约，节约经费，接待费减少支出。

2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18 年 收 支 预 算 表
表一							单位：万元
收 入		功 能 分 类 支 出			经 济 分 类 支 出
项 目	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年预算	科目编码	科目名称	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年预算	科目编码		科目名称	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年预算
		类			类	款
一、预算拨款	4274.34	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/1	一般公共服务	1899.24	3/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/1		工资福利支出	92/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/.7/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
公共财政预算	4274.34	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/4	公共安全				其中：
政府性基金预算		2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/5	教育			/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/1	基本工资	365.67
		2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/6	科学科技			/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/2	津贴补贴	443.46
		2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/7	文化体育与传媒			/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/7	绩效工资
		2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/8	社会保障和就业	18.85	3/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/2		商品和服务支出	978.54
		21/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	医疗卫生与计划生育				其中：
		211	节能环保			12	因公出国（“三公”经费）	/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
		212	城乡社区			17	公务接待（“三公”经费）	9/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
		213	农林水	1881./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/		31	公务用车运行维护（“三公”经费）	7.5/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
		214	交通运输		3/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/3		对个人和家庭的补助	18.85
		215	资源勘探信息等事务		3/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/7		债务利息及费用支出
		216	商业服务业等事务		3/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/9		资本性支出（基本建设）
		22/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	国土海洋气象等事务		31/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/		资本性支出
		221	住房保障支出		311		对企业补助（基本建设）
		222	粮油物资储备支出		312		对企业补助
		229	其他支出	475.25	313		对社会保障基金补助
					399		其他支出	2356.25
收入总计	4274.34		支出总计	4274.34			支出总计	4274.34

2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年项目资金支出预算表
表二					单位：万元
项目摘要	合计	资 金 来 源
		公共财政预算		政府性基金预算
		县专项 资金	省、市专项 资金	县专项 资金	省、市专项 资金
乡镇信息化	32./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	32./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
网络租用	8./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	8./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
网络维护	11./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	11./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
专项配套硬件购置	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
支付系统运行年费	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
直接支付银行大小额手续费	13./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	13./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
国有资产年审工本费	14./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	14./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
国有资产处置及工作经费	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
农资审计工作经费	47./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	47./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
农业综合开发	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
国有资产管理系统建设维护	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
涉税信息平台建设	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
农村财会人员培训费	15./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	15./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
农村三资平台运行维护	16./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	16./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
财投水利建设项目评审经费	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	1/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
“三资”监管业务费	34./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	34./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年农业综合开发中央财政资金	937./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/		937./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年乡村振兴战略专项资金	937./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/		937./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年中央专项彩票公益金支持广东社会公益事业发展资金	475.25		475.25
2/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/18年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	7./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/		7./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/
总 计	2726.25	37/zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content//zwgk/zdlyxxgk/czyjshsgjf/czzxxx/content/	2356.25