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2018年丰顺县财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

丰顺县财政局内设机构：办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股 、社会保障股、外经金融股、会计股、绩效评价股、监督检查股、资金管理股、人事股、丰顺县国有资产管理办公室、农村财务管理股。

主要职责：贯彻执行法规、制度和方针政策；组织拟订有关规定、制度和管理办法，并监督实施；拟订全县和县本级财政发展、长期规划；编制年度县本级预算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政支出；管理县本级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。。

（二）人员构成情况

按照丰顺县机构编制委员会核定，行政编制44人，事业编制74人，实有人数111人。离退休人员42人，全员财政供给。

二、收入预算说明

2018年收入预算4274.34万元，其中：财政拨款收入4274.34万元，其他收入0万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

2018年支出预算4274.34万元，其中：财政拨款支出4274.34万元。

2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出1548.09万元，占36.22﹪，其中：工资福利支出920.7万元，对个人和家庭的补助18.85万元，商品和服务支出978.54万元；项目支出2726.25万元，占63.78﹪，主要支出项目有：乡镇信息化建设及配套设施81万元；支付银行大小额手续费13万元；国有资产处置及年审、系统建设费34万元；农资、农综、涉税信息、农村财会培训92万元；水利建设项目评审经费100万元；“三资”监管、农村三资平台运行维护费50万元；农业综合开发中央财政资金937万元；乡村振兴战略资金937万元；中央专项彩票公益金支持广东社会公益事业发展资金475.25万元；农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费7万元。

2018年政府性基金支出预算0万元。

四、三公经费说明

2018年因公出国费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，公务员接待费90万元，公车改革，减少小车运行费支出，厉行节约，节约经费，接待费减少支出。

2018 年 收 支 预 算 表
表一							单位：万元
收 入		功 能 分 类 支 出			经 济 分 类 支 出
项 目	2018年预算	科目编码	科目名称	2018年预算	科目编码		科目名称	2018年预算
		类			类	款
一、预算拨款	4274.34	201	一般公共服务	1899.24	301		工资福利支出	920.70
公共财政预算	4274.34	204	公共安全				其中：
政府性基金预算		205	教育			01	基本工资	365.67
		206	科学科技			02	津贴补贴	443.46
		207	文化体育与传媒			07	绩效工资
		208	社会保障和就业	18.85	302		商品和服务支出	978.54
		210	医疗卫生与计划生育				其中：
		211	节能环保			12	因公出国（“三公”经费）	0.00
		212	城乡社区			17	公务接待（“三公”经费）	90.00
		213	农林水	1881.00		31	公务用车运行维护（“三公”经费）	7.50
		214	交通运输		303		对个人和家庭的补助	18.85
		215	资源勘探信息等事务		307		债务利息及费用支出
		216	商业服务业等事务		309		资本性支出（基本建设）
		220	国土海洋气象等事务		310		资本性支出
		221	住房保障支出		311		对企业补助（基本建设）
		222	粮油物资储备支出		312		对企业补助
		229	其他支出	475.25	313		对社会保障基金补助
					399		其他支出	2356.25
收入总计	4274.34		支出总计	4274.34			支出总计	4274.34

2018年项目资金支出预算表
表二					单位：万元
项目摘要	合计	资 金 来 源
		公共财政预算		政府性基金预算
		县专项 资金	省、市专项 资金	县专项 资金	省、市专项 资金
乡镇信息化	32.00	32.00
网络租用	8.00	8.00
网络维护	11.00	11.00
专项配套硬件购置	20.00	20.00
支付系统运行年费	10.00	10.00
直接支付银行大小额手续费	13.00	13.00
国有资产年审工本费	14.00	14.00
国有资产处置及工作经费	10.00	10.00
农资审计工作经费	47.00	47.00
农业综合开发	10.00	10.00
国有资产管理系统建设维护	10.00	10.00
涉税信息平台建设	20.00	20.00
农村财会人员培训费	15.00	15.00
农村三资平台运行维护	16.00	16.00
财投水利建设项目评审经费	100.00	100.00
“三资”监管业务费	34.00	34.00
2018年农业综合开发中央财政资金	937.00		937.00
2018年乡村振兴战略专项资金	937.00		937.00
2018年中央专项彩票公益金支持广东社会公益事业发展资金	475.25		475.25
2018年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	7.00		7.00
总 计	2726.25	370.00	2356.25